RIMBORSO SPESE 2012 – DATI CLIENTI E FORNITORI

La seconda fase per preparare il programma all’emissione delle note spese delle trasferte di dipendenti e amministratori consiste nell’inserimento dei dati di clienti e fornitori e, in genere, di tutti coloro presso i quali dipendenti ed amministratori effettueranno le loro trasferte e per le quali avranno diritto ai rimborsi chilometrici ACI.

Per accedere a tale sezione premere il pulsante “ARCHIVIO CLIENTI” dalla pagina principale.

E’ possibile, anche se non obbligatorio, inserire i KM che separano la sede aziendale dal cliente o fornitore in modo da non dover reinserire e ricalcolare lo stesso dato per ogni trasferta effettuata dal dipendente e per la quale si vogliono calcolare i rimborsi kilometrici ACI.

In questo modo ogni volta che un dipendente effettuerà una trasferta presso un determinato cliente o fornitore verrà inserito automaticamente il numero dei km effettuati per il calcolo dei rimborsi kilometrici ACI effettuato sulla base della tariffa ACI preinserita e desunta dalle tabelle ACI aggiornate.

Una volta completato l’inserimento dei dati anagrafici dei clienti e fornitori ed inseriti i chilometri della trasferta per il calcolo del rimborso chilometrico ACI, premere CONFERMA per salvare i dati immessi.

Ogni volta che viene inserito un nuovo cliente o fornitore è necessario premere nuovamente CONFERMA.

E’ poi richiesto un terzo ed ultimo settaggio e cioè l’inserimento dei dati dell’azienda nel modello di nota spesa. Vanno semplicemente inseriti i dati anagrafici, l’indirizzo e la P. IVA della società in modo che vengano riportati in automatico su ogni nota spesa che verrà creata.

Terminato l’inserimento dei dati dei clienti e fornitori premere “Inserimento dati” per tornare alla pagina principale ed iniziare con la redazione delle note spesa.